一、湖口县人民法院概况

（一）主要职能

（一）依法审判第一审刑事、民事、行政案件和上级人民法院交由审判的案件。

（二）依法按照审判监督程序审理当事人提出的申诉、申请再审案和人民检察院提出抗诉的民事、行政案件。

（三）依法执行已发生法律效力的判决、裁定和委托执行的案件以及国家行政机关依法申请执行的案件。

（四）调查研究审判工作中适用法律、执行政策的疑难问题，提出解决问题的办法、意见和司法建议，开展司法统计工作，参与全县综合治理工作。

（五）承办其他应由基层人民法院负责的工作。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看：湖口县人民法院部门预算包括：湖口县人民法院本级预算。

二、湖口县人民法院2018年部门预算收支情况说明

（一）收入预算总体安排情况

2018年收入预算 1946.35元，其中：财政拨款收入1466.71万元（包括经费拨款1127.71万元，纳入预算管理的行政事业性收费及罚没收入339万元）。上级补助收入85.82万元（2018年中央及省级政法转移支付装备经费），上年结转（结余）393.82万元。

（二）支出预算总体安排情况

2018年支出预算 1946.35万元。

按支出功能分类：行政运行（法院）支出1466.71万元，案件审判支出479.64万元。

按支出经济分类：基本支出1229.71万元,其中工资福利支出 600.57万元（基本工资205.23万元，津贴补贴171.36万元，奖金（第十三个月工资）17.10万元，机关事业单位基本养老保险缴费66.55万元，住房公积金41.02万元，其他工资福利支出（绩效工资）99.30万元、商品和服务支出 627.24万元（上年结转96万元，本年531.24万元）。其中办公费27万元，水费2万元，电费12万元，物业管理费6万元，差旅费46万元，工会经费25万元，福利费9.02万元，其他交通福利费用（车补）38.08万元，会议费0.5万元，培训费14.5万元，被装购置4万元，劳务费10.5万元，公务接待费20万元，因公出国（境）10万元，维修（护）费20万元，其他商品和服务支出382.65万元（其中327.93万元来源为纳入预算管理的行政事业性收费及罚没收入，支出主要用于法官/法警加班工资，文明单位综治等奖励性工资，医疗保险，其他社保缴费，部分住房公积金，基层工作人员津贴，信访纪检津贴，司法救助费，扶贫救济款、各项慰问支出等）、对个人和家庭补助支出1.9万元（遗属补助）；项目支出716.63万元，其中商品和服务支出506.7万元,资本性支出209.93万元(为中央及省级政法转移支付装备经费，用于政府采购项目支出)。

（三）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　2018年一般公共预算当年财政拨款1466.71万元，同比2017年减少7.51%，主要原因：是中央及省级政法转移支付资金减少。

　　（四）政府采购情况。

　　详见政府采购表。

　 （五）2018年“三公”经费预算情况

1、因公出国（境）经费：根据因公出国计划和实际工作需要，2018年安排因公出国（境）费支出10万元。主要是根据省高院培训考察计划填列。

2、公务接待费：2018年安排公务接待费预算20万元，主要用于接待上级部门及兄弟县市相关单位检查指导，人民陪审员集中培训、学习交流和协助办案等公务支出。

3、公务用车购置及运行费：2018年安排公务用车购置及运行费预算76万元。经费支出项目：公务用车购置支出46万元，用于更新法院执法执勤用车和专业技术用车各一辆，通过政府采购使用政法转移支付装备经费购置。公务用车运行维护支出30万元，使用政法转移支付办案经费，主要用于法院工作人员办理各类案件、赴省市参加会议、培训、办案业务横向经验交流等所需的车燃费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

三、名词解释

　　　无